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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Nro. de Timbrado
16382731
Monto de la Factura
₲ 8.811.800
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.478
IVA
₲ 801.073
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 240.322
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
82/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30219-24-238176
Monto Contrato
₲ 61.092.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.773.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza