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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021565
Nro. de Timbrado
16900267
Monto de la Factura
₲ 61.743.000
Nro. de Orden de Pago
718
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.258.937
IVA
₲ 5.613.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 624.083
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO LIDER S.A
RUC
80040698-2
Número de Contrato
84/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30219-24-238316
Monto Contrato
₲ 61.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.771.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.850.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440513
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA AD-REFERÉNDUM
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza