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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 51.897.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.907.726
IVA
₲ 4.717.909
Retención DNCP
₲ 164.536
Retención IVA
₲ 1.259.207
Retención Renta
₲ 839.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-94523
Monto Contrato
₲ 51.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.616.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.353.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE REDES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu