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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.894
IVA
₲ 531.818
Retención DNCP
₲ 9.608
Retención IVA
₲ 73.529
Retención Renta
₲ 49.019
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89587
Monto Contrato
₲ 5.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.695.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.563.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu