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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075
Monto de la Factura
₲ 7.964.000
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.619
IVA
₲ 724.000
Retención DNCP
₲ 28.381
Retención IVA
₲ 217.200
Retención Renta
₲ 144.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-98751
Monto Contrato
₲ 7.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.573.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281845
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu