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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 52.380.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.901
IVA
₲ 4.761.818
Retención DNCP
₲ 22.090
Retención IVA
₲ 169.057
Retención Renta
₲ 112.705
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89586
Monto Contrato
₲ 52.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.116.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.812.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu