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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.885.031
IVA
₲ 2.609.091
Retención DNCP
₲ 74.515
Retención IVA
₲ 570.272
Retención Renta
₲ 380.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-93338
Monto Contrato
₲ 132.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.419.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.394.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS EN GENERAL
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu