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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047
Monto de la Factura
₲ 4.700.617
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.487
IVA
₲ 469.776
Retención DNCP
₲ 6.300
Retención IVA
₲ 48.222
Retención Renta
₲ 32.148
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89679
Monto Contrato
₲ 6.768.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.572.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.485.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu