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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENMANUEL GREGORIO CLOSS MORENO
RUC
4349499-4
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-89572
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271185
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu