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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 14.994.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.259.022
IVA
₲ 1.363.090
Retención DNCP
₲ 53.433
Retención IVA
₲ 408.927
Retención Renta
₲ 272.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-86655
Monto Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.259.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu