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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0221972
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 62.957.670
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-22011-19-180282
Monto Contrato
₲ 62.957.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.837.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363582
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central