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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Nro. de Timbrado
13427858
Monto de la Factura
₲ 15.660.000
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.305
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.695
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NACION S.A.
RUC
80093095-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-19-177843
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.560.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MEDIOS ESCRITOS Y RADIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central