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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 5.403.370
Nro. de Orden de Pago
58799
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.582
IVA
₲ 491.215
Retención DNCP
₲ 19.059
Retención IVA
₲ 147.365
Retención Renta
₲ 147.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-177982
Monto Contrato
₲ 79.726.929
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.760.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.128.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap