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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031917
Monto de la Factura
₲ 32.999.967
Nro. de Orden de Pago
57430
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 899.999
Retención Renta
₲ 899.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC S.A.E
RUC
80018379-7
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-170539
Monto Contrato
₲ 32.999.967
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.999.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357597
Nombre de la Licitación
Reparación de Ascensor para Cargas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap