- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002705
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 10.182.000
Nro. de Orden de Pago
58303
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.590.703
IVA
₲ 925.636
Retención DNCP
₲ 35.915
Retención IVA
₲ 277.691
Retención Renta
₲ 277.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-172038
Monto Contrato
₲ 10.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.182.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.590.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Reparació de cañerias de Agua Potable
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap