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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0141992
Nro. de Timbrado
13250733
Monto de la Factura
₲ 7.086.000
Nro. de Orden de Pago
58219
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.674.496
IVA
₲ 644.182
Retención DNCP
₲ 24.994
Retención IVA
₲ 193.255
Retención Renta
₲ 193.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-170526
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.319.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.661.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354386
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios funerarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap