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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
58782
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-179832
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.689.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358098
Nombre de la Licitación
ARENA LAVADA PARA REDES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap