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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003730
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
58773
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
85/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-178225
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.450.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365749
Nombre de la Licitación
Electrobombas de desagote para Grupo Habitacional Aeropuerto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap