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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002300
Monto de la Factura
₲ 28.595.000
Nro. de Orden de Pago
59050
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.934.410
IVA
₲ 2.599.545
Retención DNCP
₲ 100.862
Retención IVA
₲ 779.864
Retención Renta
₲ 779.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
138/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-184840
Monto Contrato
₲ 28.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.934.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GPS PORTATIL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap