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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143413
Monto de la Factura
₲ 53.904.000
Nro. de Orden de Pago
58907
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.773.648
IVA
₲ 4.900.364
Retención DNCP
₲ 190.134
Retención IVA
₲ 1.470.109
Retención Renta
₲ 1.470.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
147/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-186098
Monto Contrato
₲ 53.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.904.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.773.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap