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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008575
Monto de la Factura
₲ 168.406.000
Nro. de Orden de Pago
58745
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.626.204
IVA
₲ 15.309.636
Retención DNCP
₲ 594.014
Retención IVA
₲ 4.592.891
Retención Renta
₲ 4.592.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
125/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-182506
Monto Contrato
₲ 168.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.406.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.626.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370800
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap