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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015426
Nro. de Timbrado
13449867
Monto de la Factura
₲ 50.050.000
Nro. de Orden de Pago
58216
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.143.460
IVA
₲ 4.550.000
Retención DNCP
₲ 176.540
Retención IVA
₲ 1.365.000
Retención Renta
₲ 1.365.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-171236
Monto Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.143.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bacterias para mantenimiento de Redes cloacales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap