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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
58762
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.084.200
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO DANIEL DE GASPERI CAMACHO
RUC
1958631-0
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-169253
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.452.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.558.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354751
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Consultoría Jurídica en materia de Administración financiera y Contrataciones Públicas - Selección basada en presupuesto Fijo -AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap