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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
58695
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.961.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCAFANDRISTAS S.R.L.
RUC
80088349-7
Número de Contrato
101/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-179791
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.121.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367278
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos Subacuaticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap