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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
59040
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.593.491
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESCAFANDRISTAS S.R.L.
RUC
80088349-7
Número de Contrato
101/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-179791
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.121.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367278
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos Subacuaticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap