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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055912
Monto de la Factura
₲ 25.988.000
Nro. de Orden de Pago
59181
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.478.806
IVA
₲ 2.362.545
Retención DNCP
₲ 91.667
Retención IVA
₲ 708.764
Retención Renta
₲ 708.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
152/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-184879
Monto Contrato
₲ 25.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.988.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.478.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILM TERMOCONTRAIBLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap