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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006685
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
57872
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.672
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.328
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 18.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-171221
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.065.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.936.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364856
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial y gastronómico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap