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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
58420
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.896
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-171221
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.065.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.936.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364856
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial y gastronómico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap