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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 65.569.000
Nro. de Orden de Pago
59017
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.761.229
IVA
₲ 5.960.818
Retención DNCP
₲ 231.280
Retención IVA
₲ 1.788.245
Retención Renta
₲ 1.788.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-184786
Monto Contrato
₲ 117.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.487.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.665.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370393
Nombre de la Licitación
REFACCION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap