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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000967
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
58566
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.793.236
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 134.036
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
108/2019
Código de Contratación (CC)
CD-40002-19-180281
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.793.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358215
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA CERTIFICADA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA UOC
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap