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Datos del Pago
Nro. de Factura
0022173
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
20-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23464
Monto Contrato
₲ 13.405.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.091.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208606
Nombre de la Licitación
Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales