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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.274
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30819
Monto Contrato
₲ 28.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.559.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales