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Datos del Pago
Nro. de Factura
74251
Monto de la Factura
₲ 15.996.600
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.996.600
IVA
Retención DNCP
₲ 62.707
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80028202-7
Número de Contrato
08/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24995
Monto Contrato
₲ 51.498.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.183.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.995.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica