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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. de Orden de Pago
33578
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.241.378
IVA
Retención DNCP
₲ 15.894
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23852
Monto Contrato
₲ 41.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.590.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.574.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208247
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado