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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03208
Monto de la Factura
₲ 4.325.000
Nro. de Orden de Pago
32908
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.996
IVA
Retención DNCP
₲ 15.413
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
076/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-35456
Monto Contrato
₲ 4.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.128.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.112.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209512
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado