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Datos del Pago
Nro. de Factura
001138
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
IVA
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
13/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26069
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica