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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001603
Monto de la Factura
₲ 3.661.750
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.750
IVA
Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-32844
Monto Contrato
₲ 5.083.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.101.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.083.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica