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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000342
Monto de la Factura
₲ 8.525.250
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.250
IVA
Retención DNCP
₲ 30.381
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30610
Monto Contrato
₲ 13.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.823.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.793.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208627
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales