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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 176.000
Nro. de Orden de Pago
27523
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.373
IVA
Retención DNCP
₲ 627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-32858
Monto Contrato
₲ 533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Quimicos e Instrumentales para Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado