- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0459
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
13-06-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.750.000
IVA
Retención DNCP
₲ 20.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23046
Monto Contrato
₲ 41.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.458.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208416
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales