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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. de Orden de Pago
27524
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.710
IVA
Retención DNCP
₲ 11.290
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
72/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-34408
Monto Contrato
₲ 8.477.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.073.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.062.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209493
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Similares
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado