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Datos del Pago
Nro. de Factura
000682
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26318
Monto Contrato
₲ 114.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.250.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales