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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001562
Monto de la Factura
₲ 3.635.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.635.000
IVA
Retención DNCP
₲ 12.954
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21907
Monto Contrato
₲ 42.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.984.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208598
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales