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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002705
Monto de la Factura
₲ 9.887.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.887.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.234
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-29592
Monto Contrato
₲ 26.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.579.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.543.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208432
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica