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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000416
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-33109
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.132.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.128.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208610
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales