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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0598059
Monto de la Factura
₲ 1.748.400
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.748.400
IVA
Retención DNCP
₲ 6.231
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25859
Monto Contrato
₲ 4.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.607.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.601.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208401
Nombre de la Licitación
Servicios de Instalacion de Internet y relacionados
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales