- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00611/612
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
25-05-2011
Fecha Emisión Cheque
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.150.000
IVA
Retención DNCP
₲ 29.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24456
Monto Contrato
₲ 9.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.176.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.146.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208608
Nombre de la Licitación
Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales