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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008983
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. de Orden de Pago
34514
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.999.069
IVA
Retención DNCP
₲ 123.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
009/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21043
Monto Contrato
₲ 103.070.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.471.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.348.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208402
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado