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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000327
Monto de la Factura
₲ 9.352.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.000
IVA
Retención DNCP
₲ 33.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
04/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-23983
Monto Contrato
₲ 65.661.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.699.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.655.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica