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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000538
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
30538
Fecha de Orden de Pago
14-06-2011
Fecha Emisión Cheque
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Joel Dario de Jesus Colman Gonzalez
RUC
1448697-0
Número de Contrato
028/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24131
Monto Contrato
₲ 10.324.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.035.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212839
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado